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Empenho nº 02060002/2026
Material para os CRAS – junho
- Empenhado
- R$ 89.842,00
- Liquidado
- R$ 89.842,00
- Pago
- R$ 89.842,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Instituto Nacional do Seguro Social (retenções) (29.979.036/0001-40)
- Data
- 03 de junho de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria de Assistência Social
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção
- 244 – Assistência Comunitária
- Programa
- 0050 – Proteção Social
- Ação
- 2.080 – Manutenção do CRAS
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30
- Fonte de recurso
- 1.660
- Modalidade de licitação
- Dispensa
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/06/2026 | NF-e 1061 | R$ 89.842,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3061 | 23/06/2026 | R$ 89.842,00 |