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Empenho nº 09050004/2026
Material de consumo para as escolas – maio
- Empenhado
- R$ 174.584,00
- Liquidado
- R$ 174.584,00
- Pago
- R$ 174.584,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Companhia Energética Fictícia S.A. (07.047.251/0001-70)
- Data
- 05 de maio de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria da Educação
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção
- 361 – Ensino Fundamental
- Programa
- 0012 – Educação de Qualidade
- Ação
- 2.015 – Manutenção do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30
- Fonte de recurso
- 1.540
- Modalidade de licitação
- Pregão eletrônico
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/2026 | NF-e 1051 | R$ 174.584,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3051 | 25/05/2026 | R$ 174.584,00 |