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Empenho nº 01050002/2026
Serviços de limpeza e conservação – maio
- Empenhado
- R$ 75.486,00
- Liquidado
- R$ 75.486,00
- Pago
- R$ 75.486,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Transportes Escolares Fictícios Ltda. (fictícia) (44.543.215/7109-20)
- Data
- 03 de maio de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria de Planejamento e Administração
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção
- 122 – Administração Geral
- Programa
- 0040 – Gestão Pública
- Ação
- 2.070 – Manutenção administrativa
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39
- Fonte de recurso
- 1.500
- Modalidade de licitação
- Dispensa
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/05/2026 | NF-e 1049 | R$ 75.486,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3049 | 23/05/2026 | R$ 75.486,00 |