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Empenho nº 22040005/2026
Material de consumo para as escolas – abril
- Empenhado
- R$ 159.276,00
- Liquidado
- R$ 159.276,00
- Pago
- R$ 159.276,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Transportes Escolares Fictícios Ltda. (fictícia) (44.543.215/7109-20)
- Data
- 06 de abril de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria da Educação
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção
- 361 – Ensino Fundamental
- Programa
- 0012 – Educação de Qualidade
- Ação
- 2.015 – Manutenção do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30
- Fonte de recurso
- 1.540
- Modalidade de licitação
- Dispensa
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2026 | NF-e 1040 | R$ 159.276,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3040 | 26/04/2026 | R$ 159.276,00 |