← Despesas
Empenho nº 08020004/2026
Energia elétrica da iluminação pública – fevereiro
- Empenhado
- R$ 75.439,00
- Liquidado
- R$ 75.439,00
- Pago
- R$ 75.439,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Instituto Nacional do Seguro Social (retenções) (29.979.036/0001-40)
- Data
- 05 de fevereiro de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria de Infraestrutura
- Função
- 25 – Energia
- Subfunção
- 752 – Energia Elétrica
- Programa
- 0031 – Iluminação Pública
- Ação
- 2.060 – Iluminação pública
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39
- Fonte de recurso
- 1.500
- Modalidade de licitação
- Pregão eletrônico
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2026 | NF-e 1015 | R$ 75.439,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3015 | 25/02/2026 | R$ 75.439,00 |