← Despesas
Empenho nº 15090007/2026
Material para os CRAS – setembro
- Empenhado
- R$ 158.329,00
- Liquidado
- R$ 158.329,00
- Pago
- R$ 158.329,00
- A pagar (liquidado)
- R$ 0,00
- Credor
- Limpa Sertão Serviços Ltda. (fictícia) (15.017.741/2323-63)
- Data
- 08 de setembro de 2026
- Órgão / unidade gestora
- Secretaria de Assistência Social
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção
- 244 – Assistência Comunitária
- Programa
- 0050 – Proteção Social
- Ação
- 2.080 – Manutenção do CRAS
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30
- Fonte de recurso
- 1.660
- Modalidade de licitação
- Pregão eletrônico
| Número | Data | Documento fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2026 | NF-e 1102 | R$ 158.329,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| OB 3102 | 28/09/2026 | R$ 158.329,00 |